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2015年度泉州经济技术开发区部门决算说明

时间:2016-07-22  阅读人次 :149     信息来源:泉州经济开发区

  按照《泉州市财政局关于批复2015年度部门决算的通知》(泉财决〔2016〕1号)及《泉州市本级财政预决算公开工作方案(试行)》的要求,现将泉州经济技术开发区(以下简称泉州开发区)2015年度部门决算说明如下:

         一、泉州开发区管委会主要职责

        泉州开发区管委会受市政府的委托,行使市政府的部分经济管理权限。管委会在履行所述的经济管理权限中涉及核发证照的,由市主管部门依照市级经济管理权限委托管委会办理,涉及专业技术问题的,管委会可根据实际情况,会同市相关职能部门、专业技术人员联合审查。其主要职责是:

       (一)负责研究分析泉州开发区内经济、社会发展的重大问题,组织实施各类科技计划项目;制定泉州开发区科技发展中长期规划和年度计划,综合管理泉州开发区的科技工作。

       (二)在泉州开发区内设立的企业,按权限由管委会自行审批或转报。经管委会批准设立的企业,由泉州开发区工商行政管理部门依法办理企业的核准(核转)登记、注册手续,发放营业执照。并对区域内各类企业按照属地管理原则进行监督管理。

       (三)凡符合国家、省和市产业政策鼓励的,投资总额3亿美元以下的鼓励类和允许类外资项目由管委会审批,并报省、市相关部门备案。

       (四)依照省政府批准的泉州开发区的总体规划,在制定控制性详规的基础上,管委会按权限审批区内各类立项后的建设项目,颁发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》等证书,并报市政府建设规划部门备案。

       (五)管委会按批准的总体环境影响评价报告,按权限对区内项目的《环境影响报告书(表)》进行审查和批准,并报市政府环境保护部门备案。

       (六)管委会按批准的总体规划需对区内土地办理用地审批的,直接报请市政府审批或转报。

       (七)管委会作为市级财政的一级核算单位,不作为一级财政。为体现泉州开发区作为市级新的经济增长点,要为市财政作出贡献的要求,管委会的财政收入除按规定上缴中央、省外,实行“核定收支,收入上缴,支出下拨,超收分成”的管理办法。同时,为便于与省财政厅办理泉州开发区税收下拨手续,考核泉州开发区收入完成情况,在市本级收入全年统计表下列出泉州开发区收入数。

         二、泉州开发区基本情况

         泉州开发区包括8个部门及12个下属单位,其中:列入2015年度部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

党工委、管委会

财政核拨

46

42

安全生产执法大队

财政核拨

6

6

非税收入管理中心

财政核拨

6

5

博士后科研工作站管理办公室

财政核拨

5

4

行政服务中心管理处

财政核拨

6

6

劳动保障监察大队

财政核拨

6

6

党工委、管委会总值班室

财政核拨

6

5

反腐倡廉舆情信息中心

财政核拨

3

3

流动人口计划生育管理站

财政核拨

5

5

建设工程质量安全监督站

财政核拨

5

4

环境监察大队

财政核拨

5

5

泉州经济技术开发区实验学校

财政核拨

210

152

泉州经济技术开发区实验幼儿园

财政核拨

11

11

总计

财政核拨

320

254

        三、泉州开发区主要工作总结

        2015年,泉州开发区主要工作任务是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和对我省的重要指示精神,认真贯彻落实省委九届十四次、十五次全会和市委十一届九次、十次全会精神,主动适应经济新常态,以“清濛园区稳中求进转型升级,官桥园区迎难奋进提速增效”为工作主线,积极推进区域特色改革,大力实施存量提升工程,加大项目招商和新区建设力度,认真落实帮扶企业的政策和措施,保稳求进,攻坚克难。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

       (一)实施精准帮扶,工业大盘平稳。持续深入开展“三比一看”活动,全力帮扶企业发展,稳住经济大盘。9个主要经济指标除了财政收入和外贸出口以外,其他指标平稳增长。一是抓个性帮扶。开展百名干部“走百企、解百忧”活动,针对企业资金、用工、厂房建设等不同困难,“一企一策”为企业解决实际问题150多条。强化用工对接,帮助企业新招工人4500多人。设立企业应急保障专项资金帮助企业解决资金周转困难,渡过难关。分片区、分行业召开10场企业观摩座谈会,邀请工业设计行业专家、知名创客作主旨演讲,与区内企业家座谈交流,示范带动企业加快转型升级。二是抓政策扶持。出台促进纺织鞋服企业创新转型、促进外经贸发展、扶持小微企业加快发展以及推广应用本地“数控一代”产品等政策措施,今年已兑现和转拨各类扶持资金5000多万元,支持企业技术改造、产品研发、品牌提升和市场拓展。设立产业发展基金和转型升级专项资金,重点扶持一批成长型优秀企业。三是抓市场促销。鼓励企业向品牌零售、细分市场、文化内涵、“大数据”应用等要空间,提升产品附加值和市场掌控能力。设立电子商务专项资金,鼓励企业拓展销售网络。

       (二)突出创新驱动,产业转型升级。认真贯彻落实省市推动产业转型升级实施意见,研究制定开发区《关于深化改革加快产业转型升级建设转型升级示范区行动方案》,推动产业加快向中高端迈进。一是技术创新快步先行。对接泉州制造2025,重点组织实施纺织、鞋服等传统产业“数控一代”示范工程,推进“机器换工”、智能化改造,“数控一代”技术由点及面加速推广,有4家研发企业、10家应用企业、3个项目列入市第一批“数控一代”示范工程。实施省、市级重大科技项目10项,15个重点技改项目完成投资2.7亿元。特步公司被认定为国家两化融合贯标示范单位和省级工业设计中心。新增万龙公司省级企业技术中心。新增省市级知识产权优势企业6家,专利授权296件,每万人发明专利拥有量26.43件,位居全市前列。二是龙头带动联盟形成。引导支持特步、九牧王等龙头企业与困难企业、小微企业开展“大手拉小手”活动,通过委托加工产品、销售渠道共享、技术联结联盟、区内业务配套等方式,实现抱团发展,形成以特步、九牧王等20家省、市级龙头企业为核心的企业联盟。西虎与宝腾、莲花合作设立的金星路特士汽车公司已完成工商注册和外资批文,正对新能源客车进行技术线路设计。锐驰与成都极米合作的智能无屏电视项目落地投产,特库克汽车与上海柴油机厂就研发、生产精密发动机气缸达成合作,神州电子与上海东方明珠开展合作。三是新型业态集聚扩量。建设创新创业新平台,打造开发区版众创空间。2.5产业园基本完成主体改造,已有深圳鼎创、国际医生集团、讯网科技等20多家企业和高校创业设计团队意向入驻。圣弗兰产业综合体一期已有必维检测、菲拉品牌研发运营中心、名鞋库电商等10多家企业入驻。网商(虚拟)产业园区分园建设快速推进,核准入驻企业200多家,入驻企业数居全市分园区首位。三产占GDP份额10.37%,比增5.6%。95家规上企业全部“上网触电”,培育了30家商业模式创新企业,锐驰、神州、天地星等一批企业在“互联网+”产业链不同环节,成功研发并量产无屏电视、NGB-W网络平台等新产品,生产性服务业和互联网经济渐成集聚发展态势。

        (三)推进项目攻坚,发展后劲增强。围绕老园区存量提升、新园区加速拓展,策划生成一批项目,开展项目攻坚行动,联动推进新老园区建设。一是全力推进腾笼换鸟。组织编制清濛园区单元控规,优化园区工业、商贸、商住用地布局。制定出台存量土地、厂房“二次招商”措施办法,引导支持企业就地改建、扩容扩产、收储盘活、重组再生,推进园区深度开发,提高存量资源的利用率和产出率。新增祥嘉、恒泰兴、丰信等3家企业依法依规扩建扩容,近年来15家扩建扩容企业可新增产值15亿元。利用政府招商平台,帮助空置闲置厂房企业对接名鞋库、舒柏锐木业、IC(集成电路)设计项目、南方易磬跨境电商产业园等10多个优质企业项目。红瑞兴、嘉庆、华珠等近10家倒闭关停企业厂房成功易主再利用。二是全力加快新区建设。调整加强官桥园区工作力量,强化与南安市、晋江市沟通协调,进一步扩大加快官桥园区建设的共识与合力。在土地征收报批方面,完成557亩使用林地报批和272亩建设用地农转用报批,协调移交约200亩土地供建设使用,正在加紧3566亩新增土地的征收。在基础设施规划建设方面,完成建安投资2.2354亿元,完成年计划 111.8 %,起步区完成土石方平整工程400多万m3,完成总工程量85%。市政道路和配套设施建设全面铺开,进区大道全线打通,将于元月20日通车,再生水厂完成立项审批及前期招投标工作,将于明年6月开始施工,12月底完成主体工程建设。在招商引资和项目落地方面,园区储备优质项目100多个,美人桥、碧盛木塑、石材机械、嘉森木业等项目签约入驻,总投资约29亿元。泉成机械、骏艺工艺品、科荣模具、山东玉玺等8个项目已基本达成入驻协议;正在洽谈宝湾物流、平安综合金融电商产业园、联东U谷等大项目。此外,采用BT合作、贷转债、银行贷等多种渠道筹措资金,目前已落实项目建设资金23.6亿元。三是全力实施项目带动。坚持推行“月初排,月中查,月底比”项目推进制度,多方协调解决项目建设过程中存在的问题,突破征地拆迁、手续办理等瓶颈制约,有力推进了项目建设。今年纳入全省“三维”项目跟踪管理系统的30个项目,开工动工项目28个,占年度计划开动工项目数的215.3%。6个项目列入市级专项基金项目盘子,2.5产业园、官桥园区一期、神州公司下一代广播电视无线网(NGB-W)等3个项目有望列入第五批国家专项基金重大项目。11个市级在建重点项目完成投资11.3亿元,超额完成年度投资计划。

       (四)重整重大突破,金改全面提效。在省、市有力支持和指导下,抢抓“金改”机遇,搭建股权投融资服务、交易、推介三个平台,集聚资本要素资源,创新金融产品,打造区域直接融资资本市场,企业股权投融资服务平台建设走在全省前列。一是着力推进危机企业重整。积极推进诺奇公司重整工作,成功引进罗马世家公司对诺奇公司进行重组,全国首例H股企业应用重组制度化解危机取得突破和阶段性成果,最大限度地为企业员工、金融机构、供应商及其他各类债权人争取了合法权益,同时,对保持社会稳定,维护我省企业在香港资本市场声誉发挥了重要作用,也为各地处置类似问题提供了可资借鉴的经验。二是着力提升平台运作实效。泉州股权投融资服务中心新引进10家投资公司,共引进各类投资机构及管理机构、中介服务机构共47家。出台实体金融产业人才聚集基地和培养和引进金融人才的扶持政策,努力打造金融人才集聚洼地。成功举办投融资对接会及6.18项目资本对接融资路演活动,完成省上交办的小微企业发债增信基金、综合融资服务、新兴产业基金、泉州非上市企业股份登记托管等四个业务创新方案。海峡股权泉州交易中心不断创新,实现了“四个率先”:在全国区域股权交易市场率先开展委托债权投资业务,率先借助全国性市场开展挂牌企业投融资路演,率先与全国股转系统公司建立战略合作关系,在全省率先开展林权、排污权专场交易业务。目前,已举办30多场企业挂牌业务推介会,新增挂牌企业88家,累计挂牌企业超400家。其中,挂牌交易企业19家;已有3家企业转板到新三板,挂牌企业实现直接融资9.5亿元。海峡金融资产交易中心自去年底开业以来,主要开展金融资产证券化和不良资产流转服务,已实现融资118.33亿元,为多家银行完成多笔信贷资产、不良资产挂牌流转服务,涉及金额68.43亿元。三是着力帮扶企业改制上市。鼓励企业直接上市融资,积极做好上市服务,安记公司12月9日成功登陆A股市场,成为全市首家国内A股上市食品企业。目前,全区已有上市企业8家,完成股改企业7家,省重点上市后备企业8家。四是着力防范化解金融风险。认真贯彻落实省市关于防控金融风险的工作要求,加强政银企协调和合作,切实解决企业融资问题。

        (五)力补民生短板,社会和谐发展。坚持以产兴城,以城促产,建设和完善园区城市功能配套,提升环境软实力,留住产业与人才。一是强化城市功能建设。以园区“三横三纵三园”为重点,实施畅通工程、景观整治工程和管理精细化工程等“三大工程”,重点推进德泰路综合提升改造,做美宜业宜居环境。实施实验学校扩容,新建实验幼儿园,满足员工子女就学需求,在校学生已达3500多人。推进“六个一”文化惠民项目,建设企业绿色网吧、文化走廊等公共文化设施,对接亚洲艺术节积极开展系列活动,丰富员工文化生活。二是提升社会保障水平。深入开展职工医疗互助,建立完善医保和新农保服务机制,规范一批民办医疗机构,在全市首创签约医生驻企服务。健全完善困难救助机制,设立民政专项资金,对困难群众、低保对象、残疾人等实行救助。持续推进社会保险“五险合一”制度,扩大员工参保率。完善提升区内公交网络,方便员工出行。三是创新园区综合治理。创新社会治安综合治理工作模式,推行社会稳定网格管理。开展创建“无欠薪工业园区”试点活动,加强劳动保障,营造和谐稳定的劳动关系。设立巡回法庭,做好诉调对接,强化社会矛盾化解能力,今年来共结案息访200多件。全面落实环境保护和生态建设目标责任制,强化污染综合整治,加强生态环境保护。开展安全生产标准化提升工程,全区国家安全生产标准化达标率位居全市前列。扎实推进食品药品安全综合治理,加强道路交通安全综合整治,促进社会和谐稳定。

        (六)切实转变作风,服务提速增效。狠抓中央八项规定落实,全力解决“四风”问题。根据市委、市政府对管委会班子的调整,召开专题会议,在管委会班子成员和各部门、单位主要领导推行党风廉政建设“一岗双责”、“三明三重三要”工作机制。深化机关效能建设,强化“马上就办”,整治“慵懒散拖”,着力解决不作为、乱作为等问题,进一步改进工作作风。政府信息公开力度加大,权力运行网上公开持续推进。深入开展“三比一看”,积极承接下放审批权限,独创行政审批集中入企服务机制,建立完善审批备案制、当日审批办结制,全面实施“一照一码”、“一址多照”和“住所托管”制度,对列入省、市、区的重点项目全部纳入“绿色通道”,提高行政服务效率,推进行政服务中心建设标准化、高效化。实现了不需要现场勘察的审批服务事项全部压缩在3个环节以内、审批时限压缩在法定时限的35%以内、当场即办率达到70%以上的目标。

          四、2015年决算收支总体情况

          2015年泉州开发区年初结转和结余38638.61万元,本年收入37539.07万元,本年支出53453.72万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余22723.97万元。

        (一)2015年本年收入37539.07万元,比2014年决算数减少4912.95万元,下降11.57%,具体情况如下:

         1.财政拨款收入36956.78万元,其中政府性基金6376.72万元。

         2.事业收入43.24万元。

         3.经营收入0万元。

         4.上级补助收入1.44万元。

         5.附属单位上缴收入0亿元。

         6.其他收入537.61万元。

       (二)2015本年支出53453.72万元,比2014年决算数增加 13597.62万元,增长34.12%,具体情况如下:

         1.基本支出3872.09万元。其中,人员支出3275.34万元,公用支出596.74万元。

         2.项目支出49581.63万元。

         3.上缴上级支出0万元。

         4.经营支出0万元。

         5.对附属单位补助支出0万元。

         五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

         2015年一般公共预算财政拨款支出32919.8万元,比2014年决算数减少6030.51万元,下降15.48%,具体情况如下:

        (一)行政运行1105.52万元,较2014年决算数增加554.89万元,增长100.77%。主要原因是行政人员增人调资,退休人员增加。

        (二)一般行政管理事务681.73万元,较2014年决算数增加681.73万元。主要原因是该科目为新增科目,2015年市财政批复预算将原在专项业务活动科目列支项目调整到该科目。

        (三)专项业务活动130.45万元,较2014年决算数减少962.82 万元,下降88.07%。主要原因是2015年市财政批复预算将该科目支出调整到一般行政管理事务科目。

        (四)事业运行455.31万元,较2014年决算数增加83.26万元,增长22.38%。主要原因是事业人员调资。

        (五)战略规划与实施9万元,较2014年决算数增加9万元。主要原因是该资金为上级补助我区重点项目专项资金。

        (六)其他发展与改革事务支出171.1万元,较2014年决算数增加161.1万元,增长1611 %。主要原因是转拨上级扶持企业发展与改革专项资金。

       (七)其他统计信息事务支出22.39万元,较2014年决算数增加22.39万元。主要原因是该科目为新增科目,原统计相关项目资金在专项业务活动中列支。

       (八)协税护税630万元,较2014年决算数减少145万元,下降18.71%。主要原因是税收收入减少,组织收入专项经费相应减少。

       (九)一般行政管理事务(纪检监察事务)60万元,较2014年决算数增加60万元。主要原因是增加了纪检监察机关办案工作点建设费用。

       (十)其他纪检监察事务支出3.1万元,较2014年决算数减少23.46万元,下降88.33%。主要原因是2014年有 “6.16”案办案和涉密机要室建设两个较大的项目支出。

       (十一)工商行政管理专项80万元,较2014年决算数增加80万元。主要原因是该科目为新增科目,原工商行政管理专项经费在其他工商行政管理事务支出科目中列支,且增加工商业务经费。

        (十二)其他工商行政管理事务支出20万元,较2014年决算数减少60万元,下降75%。主要原因是2015年工商业务经费补助调整到工商行政管理专项科目。

        (十三)认证认可监督管理3万元,较2014年决算数增加3万元。主要原因是转拨上级补助企业标准化专项资金。

        (十四)一般行政管理事务(群众团体事务)8.5万元,较2014年决算数增加8.5万元。主要原因是转拨上级为民办实事项目和先进妇女之家示范点创建经费。

        (十五)其他组织事务支出8.24万元,较2014年决算数增加8.24万元。主要原因是转拨上级高层次人才贡献奖励资金。

        (十六)其他宣传事务支出24.33万元,较2014年决算数增加24.33万元。主要原因是该科目为新增科目,原宣传相关项目资金在专项业务活动中列支。

        (十七)其他共产党事务支出147.69万元,较2014年决算数持平。

        (十八)其他一般公共服务支出800万元,较2014年决算数增加800万元。主要原因是根据上级盘活存量资金的要求,将该科目结转结余资金盘活使用。

        (十九)消防388万元,较2014年决算数增加38万元,增长10.86%。主要原因是消防队员节日补助经费调整到该科目列支。

        (二十)治安管理392.71万元,较2014年决算数增加392.71万元。主要原因是新增科目,原开发区巡防队员经费在其他公安支出中列支。

        (二十一)其他公安支出990.25万元,较2014年决算数增加255.42万元,增长34.76%。主要原因是增加城市安全信息系统建设经费、智能交通工程建设经费、维稳工作经费和道安办“三年行动”提升工程工作经费。

        (二十二)一般行政管理事务(法院)70万元,较2014年决算数增加70万元。主要原因是新增科目,主要用于开发区巡回法庭办公、办案经费的支出。

        (二十三)其他公共安全支出26.02万元,较2014年决算数减少56.54万元,下降68.48%。主要原因是2015年巡回法庭经费支出调整到一般行政管理事务(法院)科目列支。

        (二十四)学前教育542.37万元,较2014年决算数减少13.37万元,下降2.41%。主要原因是2014年开发区实验幼儿园开园建设经费较高。

        (二十五)小学教育2187.1万元,较2014年决算数增加1282.27万元,增长141.71 %。主要原因是开发区实验学校教师增人增资,增加校车补助经费,学生数量增加生均公用经费提高。

        (二十六)其他普通教育支出18万元,较2014年决算数增加1.5万元,增长9.09%。主要原因是转拨上级校车补助资金。

        (二十七)城市中小学教学设施608.68万元,较2014年决算数增加304.32万元,增长99.99%。主要原因是增加田径运动场改造经费和圣弗兰办学点装修改造工程费用。

         (二十八)产业技术研究与开发1036.35万元,较2014年决算数增加299.74万元,增长40.69%。主要原因是增拨企业科技奖励资金。

         (二十九)科技成果转化与扩散134万元,较2014年决算数减少61万元,下降31.28%。主要原因是转拨上级对企业科技奖励资金减少。

         (三十)其他技术研究与开发支出40万元,较2014年决算数增加40万元。主要原因是转拨上级对企业技术改造奖励资金。

         (三十一)科技条件专项39万元,较2014年决算数增加37万元,增长1850%。主要原因是转拨上级对企业专利技术实施与产业化项目经费增加。

         (三十二)科技重大专项300万元,较2014年决算数增加300万元。主要原因是转拨上级对企业科技重大专项资金。

         (三十三)其他科学技术支出1153.53万元,较2014年决算数增加816.51万元,增长242.27%。主要原因是转拨上级对企业自主创新奖励资金,增拨泉州智能制造研究院、泉州装备制造研究所建设资金、人才贡献奖励资金和企业科技奖励资金。

         (三十四)其他文化支出71万元,较2014年决算数增加41万元,增长136.67%。主要原因是转拨上级对企业的文化产业发展专项资金,增拨企业文化产业示范基地奖励资金。

         (三十五)群众体育30万元,较2014年决算数增加30万元。主要原因是拨付上级补助我区的公园木栈道专项经费。

         (三十六)其他文化体育与传媒支出153.56万元,较2014年决算数减少45.15万元,下降22.72%。主要原因是2015年取消国庆庆典活动和开发区广场舞活动,部分文体活动在2015年由企业冠名举办,2014年补助企业内设绿色上网场所。

         (三十七)其他就业补助支出3.45万元,较2014年决算数减少1.55万元,下降31%。主要原因是转拨上级对我区就业专项补助资金减少。

         (三十八)其他社会保障和就业支出79.52万元,较2014年决算数增加18.36万元,增长30.02%。主要原因是转拨上级“青少年社会教育活动中心”配套费用和自然灾害避灾点提升工程补助资金。

         (三十九)基本公共卫生服务98.5万元,较2014年决算数减少8.4万元,下降8.53%。主要原因是转拨上级对我区基本公共卫生服务补助经费减少。

          (四十)行政单位医疗38.22万元,较2014年决算数减少7.79万元,下降16.93%。主要原因是参公人员医疗保险调整到事业单位医疗科目列支。

          (四十一)事业单位医疗96.44万元,较2014年决算数增加13.61万元,增长16.43%。主要原因是参公人员医疗保险原在行政单位医疗科目列支。

          (四十二)城镇居民基本医疗保险18.9万元,较2014年决算数增加3.22万元,增长20.54%。主要原因是开发区城镇居民基本医疗保险参保人数增加。

          (四十三)计划生育服务1.1万元,较2014年决算数增加1.1万元。主要原因是该资金为上级补助我区计生专项经费。

         (四十四)其他计划生育事务支出145.18万元,较2014年决算数减少107.78万元,下降42.61%。主要原因是计生国策奖励金和计生员经费减少,2014年购置了计生“双查“相关仪器。

         (四十五)其他医疗卫生与计划生育支出58.42万元,较2014年决算数减少223.2万元,下降79.26%。主要原因2014年社区卫生服务中心采购了新设备,2015年基本卫生服务经费跨年度支出。

         (四十六)水体562.39万元,较2014年决算数增加116.18万元,增长26.04%。主要原因是污水处理费用增加。

         (四十七)其他污染防治支出4.04万元,较2014年决算数增加4.04万元。主要原因是该资金为上级补助我区黄标车提前报废资金。

          (四十八)其他节能环保支出146.09万元,较2014年决算数减少18.4万元,下降11.19%。主要原因是污泥处置费用减少。

          (四十九)城管执法210.5万元,较2014年决算数增加80.5万元,增长61.92%。主要原因是补助开发区城市执法局的道路交通整合治理经费、数字城管监督指挥中心经费、城管执法专项行动经费增加。

          (五十)其他城乡社区管理事务支出10.33万元,较2014年决算数增加10.33万元。主要原因是该资金为上级补助我区“两违”综合治理专项行动经费。

          (五十一)其他城乡社区公共设施支出15300万元,较2014年决算数减少2483.21万元,下降13.96%。主要原因是部分2.5产业园项目资金在征地和拆迁补偿支出科目。

          (五十二)城乡社区环境卫生1076.21万元,较2014年决算数减少22.51万元,下降2.05%。主要原因是转拨上级补助市区卫生保洁资金减少。

          (五十三)水利工程建设2254万元,较2014年决算数增加1953万元,增长648.84%。主要原因是根据上级盘活存量资金的要求,将该科目结转结余资金盘活使用。

          (五十四)其他农林水支出1.5万元,较2014年决算数减少0.45万元,下降23.08%。主要原因是上级补助我区自然灾害公众责任保险资金减少。

          (五十五)其他公路水路运输支出1.86万元,较2014年决算数增加1.86万元。主要原因是转拨上级对企业水路运输的补助资金。

          (五十六)工业和信息产业支持100万元,较2014年决算数增加100万元。主要原因是转拨上级补助企业两化融合项目和软件产业发展项目资金。

          (五十七)一般行政管理事务(安全生产监管)75.92万元,较2014年决算数增加75.92万元。主要原因是新增科目,原安全生产监管业务经费等资金在其他安全生产监管支出科目列支。

         (五十八)其他安全生产监管支出103万元,较2014年决算数增加41万元,增长66.13%。主要原因是2015年企业安全生产标准化建设达标企业数多于2014年,相应奖励资金增加。

         (五十九)中小企业发展专项605.44万元,较2014年决算数减少104.56万元,下降14.73%。主要原因是转拨上级对中小企业发展补助资金减少。

         (六十)其他支持中小企业发展和管理支出1396.44万元,较2014年决算数减少1658.21万元,下降54.28%。主要原因是转拨上级扶持企业资金减少,部分扶持企业科技项目资金从产业技术研究与开发和其他科学技术支出两个科目列支。

        (六十一)其他资源勘探电力信息等支出693.49万元,较2014年决算数增加315.92万元,增长83.67%。主要原因是转拨上级补助企业开拓市场、技术改造、产业发展、增产增效用电奖励等资金增加。

       (六十二)其他涉外发展服务支出1135.64万元,较2014年决算数减少39.26万元,下降3.34%。主要原因是转拨上级各类外经贸补助资金减少。

       (六十三)其他金融支出40万元,较2014年决算数增加40万元。主要原因是转拨上级补助的企业场外市场挂牌奖励。

       (六十四)其他支出(援助其他地区支出)76.3万元,较2014年决算数减少99.5万元,下降56.60%。主要原因是援藏、援疆、援宁经费是根据市政府下达的任务列支。

       (六十五)公共租赁住房125.31万元,较2014年决算数增加125.31万元。主要原因是转拨上级补助的公共租赁住房资金。

       (六十六)其他支出4271.61万元,较2014年决算数减少59.01万元,下降1.36%。主要原因是校车补助资金调整到小学教育科目列支。

          六、政府性基金支出决算情况

         2015年度政府性基金支出11626.84万元,比2014年决算数增加10839.18万元,增长1376.12%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

       (一)征地和拆迁补偿支出11311.66 万元,较2014年决算数增加11311.66万元。主要原因是增加2.5产业园土地收储和土地摘牌资金。

       (二)城市公共设施263.97万元,较2014年决算数减少 472.06万元,下降64.14%。主要原因是该资金主要用于市政工程、市政设施维护等经费,2015年该项目资金在其他城乡社区公共设施支出科目列支。

       (三)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出40.01万元,较2014年决算数增加40.01万元。主要原因是转拨上级补助的义务教育均衡县奖励资金和校车补助资金。

       (四)用于社会福利的彩票公益金支出1万元,较2014年决算数增加1万元。主要原因是转拨上级补助的自然灾害避灾点提升工程资金。

      (五)用于体育事业的彩票公益金支出5.14万元,较2014年决算数增加5.14万元。主要原因是该资金为上级补助开发区全民健身运动会经费。

     (六)用于教育事业的彩票公益金支出5.07万元,较2014年决算数减少11.55万元,下降69.49%。主要原因是转拨上级补助的少年宫项目资金。

        七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

        2015年“三公”经费一般公共财政拨款支出110.83万元,同比下降24.88%。具体情况如下:

       (一)因公出国(境)费5万元,主要用于参加阿联酋中国福建盛会换届庆典和英国泉州联谊会暨泉州商会成立庆典活动。2015年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出增长525%,主要是:2014年仅1次出境任务,无出国任务。

      (二)公务用车购置及运行费80.6万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费80.6万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量26辆。与2014年相比,公务用车购置费均为0万元,运行费下降21.58%,主要是: 认真落实中央八项规定,严禁公车私用,全面落实定点加油、维修制度。

      (三)公务接待费25.23万元。主要用于招商选资、迎接上级检查等方面的接待活动,累计接待309批次、接待总人数2523人。与2014年相比, 公务接待费支出下降42.58%,主要是: 认真落实中央八项规定,严控接待范围,规范接待标准,厉行勤俭节约。

 

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